В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и на основании положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Менделеево», утвержденном решением Совета депутатов городского поселения Менделеево от 10.11.2010 года № 15/3-10, 

Совет депутатов городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области,

РЕШИЛ:

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района (далее – бюджет поселения) за 2013 год по доходам в сумме 75354,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 55793,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 19561,4 тыс. рублей.

2. Принять отчёт по исполнению бюджета со следующими замечаниями:

крайне низкий процент исполнения бюджета за 2013 год по следующим позициям: национальная экономика (1,5%), жилищно-коммунальное хозяйство (36,5%), благоустройство (47,7%0, ремонт и содержание дорог (35,9%), социальная политика (70,6%, в т.ч.: подраздел 1001 – 16,6%, подраздел 1003 – 36,0%), массовый спорт (подраздел 1102 – 41%);

3. Утвердить:

- исполнение поступления доходов по основным источникам в бюджет поселения за 2013 год (Приложение № 1);

- исполнение бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2013 год (Приложение № 2);

- исполнение бюджета поселения в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета поселения за 2013 год (Приложение № 3);

- исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения за 2013 год (Приложение № 4);

- исполнение расходов, осуществляемых за счет субвенций, представляемых из бюджета Московской области бюджетам поселений за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета за 2013 год (Приложение № 5);

- исполнение иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения, перечисляемых в 2013 году Солнечногорскому муниципальному району на осуществление передаваемых полномочий (Приложение № 6);

- отчет об использовании муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района за 2013 год (Приложение № 7);

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского поселения Менделеево (Приложение № 8);

- отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета поселения (Приложение № 9);

4. Принять к сведению данные о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района за 2013 год (Приложение № 10).

5. Рекомендовать администрации городского поселения:

а) более эффективно обеспечивать исполнение бюджета;

б) оперативно проводить мониторинг исполнения бюджета по указанным позициям;

в) предоставлять планы работы по формированию бюджета в Совет депутатов до направления их в Финансовое управление Солнечногорского муниципального района.

6. Настоящее решение направить Главе городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района В.А. Агееву для подписания и опубликования.

( тыс.руб.)

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

(тыс.руб.)

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области за 2013 год составлен в соответствии с утвержденными Приказами Министерства финансов РФ от 28.12.2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

Бюджет городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области (далее – бюджет поселения) за 2013 год выполнен по доходам в сумме 75354,9 тыс.руб., или на 104,8 %, и по расходам в сумме 55793,5 тыс. руб., или на 63,6 %, с превышением доходов над расходами в сумме 19561,4 тыс. рублей.

Исполнение бюджета поселения по доходам:

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 70159,9 тыс.рублей, или 105,2 % к годовому плану. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме поступлений составил 93,1 %.

Безвозмездные поступления поступили в сумме 5195,0 тыс.руб., или 100,0 % к годовому плану, в том числе: дотация на обеспечение сбалансированности бюджета – 3774,0 тыс.руб., дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 100,0 тыс.руб., субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 707,0 тыс. руб. и прочие субсидии бюджетам поселений - 614,0 тыс. руб..

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц (52,4 %), земельный налог (28,4 %), доходы от использования имущества (8,7 %) и доходы от продажи материальных и нематериальных активов (5,8 %).

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 36750,7 тыс.руб., или 101,9 % к утвержденному плану. По сравнению с 2012 годом, рост налога составил 136,0 % ,что связано с установлением на 2,9% выше дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2013 год».

Налоги на имущество поступили в сумме 21441,1 тыс.руб.(102,3%)., из них : налог на имущество физических лиц зачислен сумме 1495,9 тыс.руб. (98,2% от плановых назначений), что обусловлено недоимкой от физических лиц, земельный налог поступил в сумме 19945,2 тыс.руб.(102,6 %). По сравнению с 2012 годом рост налогов по имуществу составил 169,1 %, высокий рост связан со значительным увеличением кадастровой стоимости земельных участков, увеличением количества налогоплательщиков.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, поступили в сумме 1526,7 тыс. руб., или (240,4 % к годовому плану.), перевыполнение обусловлено ростом количества плательщиков.

Доходы от продажи земельных участков поступили в сумме 4044,5 тыс. руб., или 121,6 % к годовому плану.

Доходы, администрируемые администрацией поселения поступили в следующем размере:

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 2765,3 тыс.руб.(102,4 %)..

- доходы от сдачи в аренду имущества в сумме 4329,8 тыс.руб., или 124,1 %,

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений, в сумме 269,3тыс.руб., или 59,3 %.

- прочие неналоговые доходы 1753,8 тыс.руб. (102%) .

Исполнение бюджета поселения по расходам:

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 23508,0 тыс. руб., или 94,4 % утвержденных бюджетных ассигнований.

Расходы на функционирование высшего должностного лица поселения составили 1558,1 тыс.руб., или 98,7 %,, на содержание Совета депутатов поселения – 699,0 тыс.руб., или 99,1 %, на содержание администрации поселения- 18854,6 тыс.руб., или 94,4 %, финансовое обеспечение полномочий по формированию, исполнению бюджета поселения и текущему контролю за его исполнением в сумме 1210,0 тыс. руб., на осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю за исполнением бюджета поселения Контрольно-счетной палатой в сумме 252,7 тыс.руб., или 100,0 %, расходы на проведение выборов – 800,0 тыс. руб., другие расходы (техническая инвентаризация и оценка имущества, находящегося в муниципальной казне поселения)-133,6 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2014 года численность работников составила 21 штатную единицу при утвержденной численности 24 штатные единицы, вакантные – 3 штатные единицы.

Резервный фонд администрации поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, в сумме 100,0 тыс.руб. не использован.

Расходы по разделу «Национальная оборона» расходы составили 707,0 тыс. руб., или 100 % утвержденных ассигнований, на финансовое обеспечение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 264,6 тыс. руб., или 25,9 % утвержденных ассигнований, в том числе: на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (формирование материальных резервов) - 65,0 тыс. руб., гражданскую оборону (установка системы звукового оповещения) - 99,7 тыс. руб., на профилактику терроризма и экстремизма (установка систем видеонаблюдения) - 99,9 тыс.руб. Не использованы ассигнования на обеспечение противопожарной безопасности в сумме 380,0 тыс.руб.

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 100,0 тыс.руб., или 1,5 % утвержденных ассигнований, на оплату кадастровых работ. Не использованы ассигнования на разработку правил застройки землепользования и кадастровых работ по земельным участкам поселения в сумме 4125,0 тыс.руб., соответственно, не освоены средства на разработку генерального плана в сумме 2433,0 тыс. руб. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования не проведены, средства в сумме 200,0 тыс.руб. не использованы.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 13093,1 тыс. руб., или 36,5 % утвержденных ассигнований:

- подраздел «Жилищное хозяйство» - 1080,1 тыс.руб., или 10,0 % утвержденных ассигнований, на финансирование расходов по капитальному ремонту муниципального жилого фонда и софинансирование расходов по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (восстановление несущих конструкций перекрытий в квартирах, разработка проектной документации, обследование кровли жилого дома, герметизация межпанельных швов, ремонт вентиляционных колодцев, ремонт кровли).

- подраздел «Коммунальное хозяйство» -189,9 тыс. руб. или 99,9% утвержденных ассигнований - на разработку схем теплоснабжения;

- подраздел «Благоустройство» -11823,1 тыс.руб., или 47,7 % утвержденных ассигнований:

- 2850,4 тыс.руб. на оплату электроэнергии за уличное освещение и ремонтно-восстановительные работы;

- 5994,1 тыс.руб. ремонт и содержание внутриквартальных дорог, не проведены запланированные расходы по ремонту внутриквартальных дорог в сумме 10724,3 тыс.руб. из-за отсутствия заключенных муниципальных контрактов;

- 852,0 тыс.руб. озеленение (обрезка деревьев, покос травы, оформление цветников, покупка рассады);

- 2126,6 тыс.руб. прочие мероприятия по благоустройству (отлов безнадзорных животных, вывоз мусора, ликвидацию свалок, приобретение детских комплексов, скамеек, ремонт хоккейной коробки, установка информационных стендов, ремонт контейнерных площадок, проведение экспертизы воды, проведение дезинсекции территории от клещей, установка гранитного монумента).

Расходы по разделу «Образование» подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» составили 452,1 тыс. руб. или 90,6 % утвержденных ассигнований. Средства ирасходованы на проведение Танцевального вечера и Дня городского поселения Менделеево.

Расходы по разделу «Культура и кинематография» составили 13857,1 тыс. руб., или 99,6 % утвержденных ассигнований, в том числе:

расходы на предоставление субсидии МБУК ДК «Метролог» на выполнение муниципального задания составили 10703,1 тыс.руб., в том числе за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта направлено 331,2 тыс.руб.;

на иные цели 400,0 тыс.руб. (покупка баяна), или 100,0% утвержденных ассигнований;

на межбюджетные трансферты на осуществление передаваемых полномочий Солнечногорскому муниципальному району из бюджета поселения Менделеево на организацию библиотечного обслуживания населения, на комплектацию и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения – 2182,8 тыс. руб., или 100 %, (в том числе за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы 82,8 тыс.руб.);

на проведение мероприятий в сфере культуры – 571,2 тыс. руб., или 91,8 %.

Согласно утвержденному муниципальному заданию в сфере культуры в отчетном периоде функционировало 7 кружков и студий для детей с численностью 196 человек, проведены культурно-массовые мероприятия в количестве 73.

Среднесписочная численность работников учреждения культуры – 40 ед., средняя заработная плата составила 13350 руб.

Расходы по разделу «Социальная политика» за 2013 год составили 333,3 тыс. руб., или 70,6 % утвержденных ассигнований: на доплату к пенсиям муниципальных служащих израсходовано 14,9 тыс. руб., на адресную подписку льготным категориям граждан – 21,6 тыс. руб., на выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин поселения», - 12,0 тыс. руб., на обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан – 284,8 тыс. руб.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» за 2013 год составили 3478,3 тыс. руб., или 97,5 % утвержденных ассигнований, в том числе:

расходы на предоставление субсидии МБУ «Спортивный центр «Стандарт» на выполнение муниципального задания 3416,8 тыс.руб., или 100,0% утвержденных ассигнований, в том числе за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы 200 тыс.руб.;

на проведение мероприятий в области спорта и физической культуры – 61,5 тыс. руб., или 41,0 %.

В соответствии с муниципальным заданием функционировало 4 спортивные секции с наполняемостью 177 человек, проведено 13 спортивных мероприятий.

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта отчета об исполнении бюджета городского поселения Менделеево за 2013 год

Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения Менделеево, постановление Главы от 20.03.2014 №54, опубликовано в газете «Вестник Менделеево» №6(91) от 27.03.2014, размещено на сайте и информационных стендах.

Дата проведения публичных слушаний: 17 апреля 2014 года.

Иных письменных замечаний, предложений, рекомендаций в комиссию по публичным слушаниям не поступало.

Итог обсуждения: Принять отчет об исполнении бюджета гп Менделеево за 2013 год к сведению и рекомендовать к утверждению в редакции, опубликованной в газете «Вестник Менделеево» от 27.03.2014 № 6 (91).

Дата проведения: 17 апреля 2014 года, 18.00

Место проведения: Московская область, Солнечногорский район, пос. Менделеево, ДК «Метролог»

Присутствовали:

1) Члены Комиссии по публичным слушаниям:

администрация городского поселения Менделеево: Байдакова О.И., Полковский А.А.;

депутаты Совета депутатов городского поселения Менделеево: Крюкова Т.Ю., Подзорова Н.Е.

2) жители городского поселения Менделеево – 10 человек.

Отсутствовали:

члены Комиссии по публичным слушаниям (далее по тексту – Комиссия) – Балаханов М.В., Работинская И.В..;

начальник финансового управления администрации Солнечногорского района – Лысякова Н.Д.

План слушаний

объявление протокола Комиссии по публичным слушаниям:

- об установлении регламента слушаний;

- о назначении председателя и ведущего слушаний – Подзоровой Н.Е. секретаря слушаний – Байдаковой О.И.;

2) оглашение заключения Комиссии по отчету об исполнении бюджета от Совета депутатов гп Менделеево (не поступало);

3) доклад по отчету об исполнении бюджета за 2013 год начальника финансово-экономического отдела администрации – Полковского А.А.;

4) обсуждение отчета об исполнении бюджета, вопросы слушателей;

5) выступление секретаря об итоговом документе слушаний.

ОБЪЯВЛЕНЫ:

1) установленный регламент, председатель, ведущий и секретарь;

2) заключение Комиссии по бюджету Совета депутатов гп Менделеево не поступало.

СЛУШАЛИ:

Полковского А.А. – об отчете об исполнении бюджета городского поселения Менделеево за 2013 год.

Разъяснена доходная часть бюджета с обоснованиями по каждому основному виду доходов.

Разъяснена расходная часть бюджета с обоснованиями по каждому основному виду расходов.

ВЫСТУПАЛИ:

Вопрос участника публичных слушаний Дида С.Н.: Заложены ли денежные средства на ремонт дорог в 2014 году? Работы, которые были произведены в 2013 году по ремонту дорожной сети, недостаточны для нашего поселения.

Ответ Полковского А.А.: Да, денежные средства будут заложены при корректировке бюджета на 2014год. Соответствующие изменения будут внесены на рассмотрение на ближайшем заседании Совета депутатов гп Менделеево.

Вопрос участника публичных слушаний Дида С.Н.: Какое недвижимое имущество было продано в 2013 году, сумма дохода которого составила 2765,3 руб.?

Ответ Полковского А.А.: помещение магазина «Кантри».

Вопрос участника публичных слушаний Дида С.Н.: Прошу Главу администрации гп Менделеево представить сведения по земельным участкам реализованным за 2012- 2013год, в том числе с указанием дат продажи (аренды), сумм договоров купли-продажи (аренды), сведений о собственниках (арендаторах) земельных участков, когда проводились торги, кем проводились торги, где проходила публикация соответствующих сведений о торгах. Если администрация гп Менделеево не располагает такими сведениями, то требую подготовить запрос в администрацию Солнечногорского района и иные соответствующие организации, осуществляющие учет земельных участков. Прошу представить точные сведения о том, какая сумма от продажи земли на территории гп Менделеево поступила в доход бюджета гп Менделеево.

Рассмотрев проект решения об утверждения отчета об исполнении бюджета за 2013год, я обратила внимание на то, что по сравнению с 2012 годом расходы на содержание административного аппарата увеличились на 25%. Прошу пояснить, чем это было вызвано. Почему такие большие расходы на содержание администрации, что включено в эти расходы?

Ответ Полковского А.А.: В содержание административного аппарата включены расходы не только на зарплату сотрудников администрации, но и на содержание финансового управления администрации Солнечногорского района в рамках выполнения соглашения о передаче полномочий в части исполнения бюджета поселения, на содержание Контрольно-счетного органа (также в рамках выполнения соглашения о передаче полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета и деятельностью органа местного самоуправления), на содержание Совета депутатов, на приобретение автомобиля, на оплату коммунальных услуг и иных расходов по содержанию здания администрации гп Менделеево, на оплату расходов участковой избирательной комиссии. В качестве примера: в прошлом году проходили муниципальные выборы, расходы на избирательную комиссию составили 800 тыс. руб.

Дополнительно информирую, что сравнительный анализ расходной части бюджета за 2013год по отношению к соответствующим статьям расходов бюджета за 2012 год не проводился. В адрес комиссии по публичным слушаниям такие заявления не поступали

Вопрос участника публичных слушаний Дида С.Н.: Прошу представить отчет о том куда и как были израсходованы денежные средства на избирательную комиссию.

Ответ Полковского А.А.: Данный отчет Вы можете просить представить только председателя участковой избирательной комиссии.

Вопрос участника публичных слушаний Дида С.Н.: Прошу пояснить, на что именно в 2013 году были произведены расходы по статье «Пожарная безопасность», если в жилых домах отсутствуют гидранты, пожарная часть так и не начала работать. На что были потрачены денежные средства, по статье «уличное освещение», «прочее благоустройство», «озеленение». Какие именно работы были выполнены и кому были заплачены денежные средства. Мы - жители гп Менделеево не видим, чтобы кусты и деревья надлежащим образом постригались, клумбы и газоны окапывались и засаживались цветами. Какой сухостой вырубался и в каком количестве?

Ответ Полковского А.А.: Учитывая, что в должности начальника финансово-экономического отдела администрации я работаю с 24 марта 2014 года, то представить Вам детальный отчет по каждому договору (муниципальному контракту) в данный момент не могу. Могу пояснить, что затраты на уличное освещение заключались в том, что в конце 2013 года была проведена линия уличного освещения в дер. Льялово, к больнице, к роднику на ул. Пионерской, для освещения лесной тропинки к домам по ул. Пионерская 6,7.

По озеленению были заключены контракты на вырубку сухостоя и обрезку кустов и деревьев, но более подробную информацию на заседании комиссии по бюджету Совета депутатов представлял заместитель Главы администрации Дорошенко О.В. К нему можно обратиться за детальным разъяснением расходов по благоустройству.

Депутат Подзорова Н.Е.: На заседаниях Совета депутатов при обсуждении исполнения бюджета за 1,2,3 квартал 2013 года администрации предлагалось более эффективно использовать бюджетные средства. При таком количестве проблем в поселке, следует рационально использовать денежные средства.

Участник публичных слушаний Кузина Т.А.: Считаю необходимым, чтобы администрация заранее публиковала сведения в газете и размещала их на сайте и на стендах о том, какие работы по благоустройству территории будут производиться в текущем году. Мы хотим совместно с Главой участвовать в благоустройстве поселения. Например, почему до сих пор перед светлым праздником Пасхи не приведена в порядок клумба при въезде в поселок? Мы требуем, чтобы совместно с жителями обсуждался вопрос, какие дороги и когда будут ремонтироваться, какие клумбы необходимо озеленять в первую очередь, какие кусты и деревья стричь. Почему администрация не принимает меры к тому, чтобы владелец мусоровоза прекратил ставить его под окнами жилых домов по ул. Пионерская. Считаю, что Главе необходимо постоянно находиться в прямом контакте с населением, если этого не делать, если не общаться с народом, то мы выразим ему свое недоверие.

Участник публичных слушаний Дида С.Н.: Я тоже считаю, что администрация гп Менделеево недостаточно времени и сил уделяет благоустройству поселения. Например, в каком безобразном состоянии находятся мусорные площадки. Это просто стыд и позор. Мусор своевременно не убирается, контейнерные площадки стали рассадниками крыс! Все обочины дорог завалены мешками из под мусора. Дороги разбиты.

ООО «Менделеево-Сервис» ненадлежащим образом справляется со своими обязанностями управляющей компании: придомовая территория своевременно и надлежащим образом не убирается, не говоря об уборке подъездов многоквартирных домов. У них работает 1 дворник, который убирает 5-7 домов и столько же придомовой территории. Он получает мизерную зарплату и просто физически не может надлежащим образом и качественно выполнить свою работу.

На основании изложенного просим администрацию гп Менделеево при исполнении муниципальных контрактов по уборке и содержанию дорог и внутриквартальных проездов осуществлять тщательный контроль за выполняемыми работами, ежедневно вести график учета выполненных работ и не подписывать акты сдачи работ, если работы выполнены ненадлежащим образом. Мы сами будем осуществлять общественный контроль за деятельностью ООО «Менделеево-Сервис», и если Глава не сможет их приструнить, то будем выражать недоверие Главе.

Просим Главу гп Менделеево обязать ООО «Менделеево-Сервис» ежегодно, а лучше ежеквартально, отчитываться перед жителями о проведенной работе. Кроме того мы требуем, чтобы Глава выполнил свое предвыборное обещание и провел сход жителей, на котором бы представил планы своей работы на текущий год, а также лично отчитался о проделанной работе за истекший период. Мы хотим вместе с администрацией участвовать в стратегии развития поселения, а для этого нужен личный контакт, открытость и прозрачность действий власти.

Участник публичных слушаний Голубь А.С.: Обобщая все вышесказанное, предлагаю отчет об исполнении бюджета за 2013 год принять к сведению. Учесть все изложенные замечания, ранее выступавших жителей, при отчете за последующие периоды. Обязать администрацию заранее публиковать в газете, размещать на сайте и на стендах информацию о планируемых работах по благоустройству поселения.

СЛУШАЛИ: Байдакову О.И. (секретаря публичных слушаний) по итоговому заключению публичных слушаний и возможности внесения в Комиссию в письменной форме дополнительных предложений и/ или снятии рекомендаций из итогового заключения в течение последующих 7 дней.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

принять Заключение о результатах публичных слушаний;

рекомендовать Совету депутатов принять и утвердить отчет об исполнении бюджета гп Менделеево за 2013 год к сведению в редакции, опубликованной в газете «Вестник Менделеево» 27.03.2014 № 6 (91).

Председатель публичных слушаний Н.Е. Подзорова
Секретарь публичных слушаний О.И. Байдакова
Члены Оргкомитета: Крюкова Т.Ю., Полковский А.А.