В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и на основании Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Менделеево», утвержденном решением Совета депутатов городского поселения Менделеево от 30.10.2013 г. № 3/8-13 Совет депутатов городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района, - решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района (далее – бюджет поселения) за 2016 год по доходам в сумме 142401,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 85687,4 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 56714,4 тыс. руб.

2. Утвердить:

- исполнение поступлений доходов по основным источникам в бюджет поселения за 2016 год (Приложение № 1);

- исполнение бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2016 год (Приложение № 2);

- исполнение бюджета поселения в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета поселения за 2016 год (Приложение № 3);

- исполнение расходов бюджета городского поселения за 2016 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов (Приложение № 4);

- исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения за 2016 год (Приложение № 5);

- исполнение расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам поселений за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, за 2016 год (Приложение № 6);

- исполнение иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения, перечисляемых в 2016 году Солнечногорскому муниципальному району на осуществление передаваемых полномочий (Приложение № 7);

- исполнение расходов, осуществляемых за счет средств субсидий из бюджета Московской области, за 2016 год (Приложение № 8);

- отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского поселения Менделеево за 2016 год (Приложение № 9);

- отчет об использовании средств дорожного фонда городского поселения Менделеево за 2016 год (Приложение № 10).

3. Принять к сведению данные о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с фактическими затратами на их денежное содержание городского поселения Менделеево за 2016 год (Приложение № 11).

4. Настоящее Решение направить руководителю администрации городского поселения Менделеево для подписания и опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на _______ __________________

(тыс.руб.)

тыс.руб.

тыс.руб.

(тыс. рублей)

(тыс. руб.)

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

(тыс.рублей)

(тыс.рублей)

Бюджет городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области (далее – бюджет поселения) за 2016 год выполнен по доходам в сумме 142401,8 тыс. руб., или на 88,1 %, и по расходам – в сумме 85687,4 тыс. руб., или на 51,4% к уточненному бюджету на 2016 год, с превышением доходов над расходами на 56714,4 тыс. руб.

Исполнение бюджета поселения по доходам:

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 67207,7 тыс. рублей, или 74,2 % к годовому плану. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме поступлений составил 47,2 %.

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц (37,0%), земельный налог (31,0%), доходы от использования имущества (27,2%), налог на имущество физических лиц (3,7%), акцизы (0,8%), плата за увеличение площади земельных участков (0,3%).

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 24859,5 тыс. руб., или 107,7 % к утвержденному плану.

Налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы на топливо), поступили в сумме 518,7 тыс. руб. или 131,3 % к утвержденному плану.

Налоги на имущество поступили в сумме 23293,8 тыс. руб.(51,3%)., из них: налог на имущество физических лиц зачислен в сумме 2466,8 тыс. руб. (54,1%),; земельный налог поступил в сумме 20827,0 тыс. руб.(51,0 %).

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, поступили в сумме 14368,6 тыс. руб., или (99,5 % к годовому плану).

Доходы, администрируемые администрацией поселения поступили в следующем размере:

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения, в сумме 1610,6 тыс. руб., или 38,3 %,

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений, в сумме 2305,6 тыс. руб., или 109,8 %.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений не поступали (план -710,0 тыс. руб.).

Доходы от оказания платных услуг – 6,0 тыс. руб.

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель, госсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений – 235,9 тыс. руб. (98,3%)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 9,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления поступили в сумме 75194,1 тыс. руб., или 105,9% к годовому плану, в том числе:

- дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 241,0 тыс. руб. (100%);

- субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 522,0 тыс. руб.(100,0%);

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 1658,4 тыс. руб.(100%);

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Московской области в сумме 3634,6 тыс. руб.(100,0%);

- доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет - 67610,6 тыс. руб. (106,6%) (денежные средства зачислены в бюджет поселения 30.12.2016 года, в связи с этим израсходованы не были);

прочие субсидии городским поселениям из бюджета Московской области -1527,5 тыс. руб. (100%) в том числе: на приобретение техники для нужд благоустройства - 1000,5 тыс. руб., на повышение заработной платы работникам культуры 527,0 тыс. руб.

Исполнение бюджета поселения по расходам:

Бюджет поселения по расходам составил 85687,4 тыс. руб., в том числе: программные расходы составили 52,8% от удельного веса расходов, непрограммные расходы составили 40421,0 тыс.руб. или 47,2% от удельного веса расходов.

За 2016 год в общей сумме расходов наибольший удельный вес составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 37,0%, общегосударственные расходы - 32,4%, на содержание учреждений бюджетной сферы и социально-культурные мероприятия - 26,0%, прочие расходы – 4,6%.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 27 754,5 тыс. руб., или 97,5 % утвержденных бюджетных ассигнований, и включают расходы на функционирование высшего должностного лица поселения, содержание Совета депутатов поселения, администрации поселения, финансовое обеспечение полномочий по формированию, исполнению бюджета поселения и текущему контролю за его исполнением, резервный фонд администрации поселения и другие расходы.

По состоянию на 01.01.2017 года численность работников составила 18 штатных единиц при утвержденной численности 21 штатные единицы, вакантные – 3 штатные единицы (муниципальных служащих – 7 ед.).

Расходы на функционирование высшего должностного лица поселения составили 1188,8 тыс. руб., или 99,5 %; на содержание Совета депутатов поселения- 1085,2 тыс. руб., или 99,8%; на содержание администрации поселения -22936,0 тыс. руб., или 98,0 %.

Расходы на обслуживание пожарно-охранной сигнализации составили 24,0 тыс. руб. или 100%.

Расходы на оплату информационных услуг печатных средств массовой информации по опубликованию муниципальных правовых актов составили 569,0 тыс. руб., или 80,1%.

Расходы по межбюджетным трансфертам на осуществление передаваемых полномочий Солнечногорскому муниципальному району из бюджета городского поселения Менделеево составили 1490,5 тыс. руб., в том числе :

- на осуществление полномочий по формированию, исполнению и текущему контролю за исполнением бюджета городского поселения Менделеево -995,0 тыс. руб. (100%);

- на осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю за исполнением бюджета городского поселения Менделеево Контрольно-счетной палатой -495,5 тыс. руб.(100%);

Резервный фонд администрации поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, в сумме 100,0 тыс. руб. не использован.

Расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» составили 461,0 тыс. руб., или 78,7 % утвержденных ассигнований: проведение работ по оценке и оформлению в муниципальную собственность имущества 168,3 тыс.руб., взносы муниципального образования в общественные организации, фонды, ассоциации и другие расходы -11,2 тыс. руб., другие услуги по обслуживанию муници-

пальной собственности 281,5 тыс. руб.

Расходы по разделу «Национальная оборона» расходы составили 522,0 тыс. руб., или 100 % утвержденных ассигнований, на компенсацию расходов по осуществлению полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств субвенции из федерального бюджета.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 395,8 тыс. руб., или 90,6% утвержденных ассигнований. Средства израсходованы на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 937,5 тыс.руб., или 67,1% утвержденных ассигнований на ремонт дорог за счет средств дорожного фонда - 289,5 тыс. руб., или 52,7% , на выполнение кадастровых работ на земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности - 648,0 тыс.руб., или 100,0%.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 31733,6 тыс. руб., или 28,8% утвержденных ассигнований:

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и жилищно - коммунального хозяйства городское поселение Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области на 2016-2018г.г."» - 4624,1 тыс. руб. расходы направлены:

- на ремонт 5 муниципальных квартир, приобретенных для переселения из аварийного дома -2349,9 тыс. руб. (97,45%),

- на взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов -2050,9 тыс. руб.(89,6%)

- на оказание услуг по актуализации ранее разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в г/п Менделеево -223,3 тыс. руб. или 89,3% утвержденных ассигнований.

Непрограммные расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации

- фонд содействия реформированию ЖКХ -1658,4 тыс. руб. (100%),

- за счет субсидии на обеспечение софинансиро-вания на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства из бюджета Московской области -3634,6 тыс. руб. (100%),

- за счет бюджета поселения - 533,7 тыс. руб. (8,0%).

В рамках муниципальной программы "Благоустройство территорий городского поселения Мен-делеево Солнечногорского муниципального района на 2016-2018 годы – 21282,8 тыс. руб., или 71,0 % утвержденных ассигнований, в том числе:

на уличное освещение – 1573,5 тыс. руб. или 38,5 % (оплата уличного освещения -1146,3 тыс. руб., ремонт и содержание электрических сетей – 427,2 тыс.руб.);

на озеленение -210,6 тыс. руб., или 98,0% (покос травы, покупка саженцев);

на содержание мест захоронения – 187,5 тыс. руб. или 98,7% (уборка территории кладбища);

на ремонт и содержание внутриквартальных дорог – 10626,0 тыс. руб., или 82,4% ;

на прочие мероприятия по благоустройству – 1438,7 тыс. руб., или 36,0% (вывоз мусора, проведение дезинсекции территории от клещей, ремонт детских площадок, отлов безнадзорных животных, уборка территории от поваленных деревьев).

на софинансирование за счет средств поселения на приобретение трактора для нужд благоустройства -176,5 тыс. руб. (93,9%).

на субсидию бюджетному учреждению «Эталон» на выполнение муниципального задания (проведены работы по уборке, содержанию дворовых территорий, уборке кладбища, установке приборов учета в муниципальных квартирах, вырубка сухостоя и поваленных деревьев, покос территории, посадка деревьев) - 7070,0 тыс. руб. или 95,4% утвержденных ассигнований

Расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» в рамках муниципальной программы « Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики на территории г.п. Менделеево Солнечногорского муниципального района на 2016-2018 год» не проводились (план 50,0 тыс. руб.)

Расходы по разделу «Культура и кинематография» по муниципальной программе « Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики на территории г.п. Менделеево Солнечногорского муниципального района на 2016-2018 год» составили 19359,5 тыс. руб., или 95,9 % утвержденных ассигнований, в том числе:

- расходы на предоставление субсидии МБУК ДК «Метролог» на выполнение муниципального задания составили 18832,5 тыс. руб., или 96,5%.

- расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет средств субсидии из бюджета Московской области - 527,0 тыс. руб., или 100%.

По состоянию на 01.01.2017 года численность работников составила 52 единиц, при утвержденной численности 53 штатных единиц. Средняя заработная плата работников культуры составила 24842 руб.

- непрограммные расходы на межбюджетные трансферты на осуществление передаваемых полномочий Солнечногорскому муниципальному району из бюджета поселения Менделеево на организацию библиотечного обслуживания населения, на комплектацию и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения – 2880,0 тыс. руб., или 100 %.

- мероприятия администрацией поселения в сфере культуры не проводились (план - 47,5 тыс. руб.) в связи с включением их в муниципальное задание МБУ КДЦ «Метролог».

Расходы по разделу «Социальная политика» за 2016 год составили 1342,8 тыс. руб., или 92,8% утвержденных ассигнований: на доплату к пенсиям муниципальных служащих израсходовано 108,2 тыс. руб., обеспечение льготной категории транспортом - 339,5 тыс. руб., на выплаты материальной помощи участникам Великой Отечественной войны- 210,0 тыс. руб., на выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин поселения» - 6,0 тыс. руб., оказание других видов социальной помощи - 679,1 тыс. руб.

Средства на адресную подписку льготным категориям граждан (план -25,0 тыс. руб.) и обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан (план - 60,0 тыс. руб.) не были израсходованы в связи с тем ,что не предоставлены документы на подписку и из-за отсутствия списков нуждающихся в лекарственных средствах из больницы.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в рамках муниципальной программы "Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики на территории г.п. Менделеево Солнечногорского муниципального района на 2016-2018 год" за 2016 год не проводились (план -50,0 тыс. руб.) в связи с включением мероприятий в муниципальное задание МБУ КДЦ «Метролог».

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г. - 8623,0 тыс. руб. за оказанные услуги. Задолженность будет погашена в 2017 году.

В течение 2016 года поселением был взят кредит на временный кассовый разрыв бюджета поселения в сумме - 8846,0 тыс. руб., который был погашен в течение 2016 года. Проценты по кредиту были оплачены в сумме 761,7 тыс. руб.