СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕНДЕЛЕЕВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВО СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и на основании Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Менделеево», утвержденном решением Совета депутатов городского поселения Менделеево от 30.10.2013 г. № 3/8-13 Совет депутатов городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района, - решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района (далее – бюджет поселения) за 2015 год по доходам в сумме 117939,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 166822,5 тыс. рублей с дефицита в сумме 48883,0 тыс. руб.

2. Утвердить:

— исполнение поступлений доходов по основным источникам в бюджет поселения за 2015 год (Приложение № 1);

— исполнение бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов за 2015 год (Приложение № 2);

— исполнение бюджета поселения в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета поселения за 2015 год (Приложение № 3);

— исполнение расходов бюджета поселения за 2015 год по целевым статьям (муниципальным и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов (Приложение № 4);

— исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения за 2015 год (Приложение № 5);

— исполнение расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам поселений за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, за 2015 год (Приложение № 6);

— исполнение иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения, перечисляемых в 2015 году Солнечногорскому муниципальному району на осуществление передаваемых полномочий (Приложение № 7);

— исполнение расходов, осуществляемых за счет средств субсидий из бюджета Московской области, за 2015 год (Приложение № 8);

— отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского поселения Менделеево за 2015 год (Приложение № 9);

— отчет об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения Менделеево за 2015 год.

3. Принять к сведению данные о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений городского поселения Менделеево за 2015 год (Приложение № 11).

4. Настоящее Решение направить Главе городского поселения Менделеево для подписания и опубликования.

Председатель совета депутатов городского поселения Менделеево Б.Г. Земсков
Глава городского Поселения Менделеево В.А. Агеев

Приложение № 1 К решению Совета депутатов Городского поселения Менделеево

ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВО СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД

Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского поселения Менделеево

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2015 ГОД

Приложение № 3 к решению Совета депутатов городского поселения Менделеево

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВО В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2015 ГОД

Приложение № 4 к решению Совета депутатов городского поселения Менделеево

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВО ЗА 2015 ГОД ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Приложение № 5 к решению Совета депутатов городского поселения Менделеево

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВО ЗА 2015 ГОД

Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселения Менделеево

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ЗА 2015 ГОД

Приложение № 7 к Решению Совета депутатов городского поселения Менделеево

ИСПОЛНЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВО, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ В 2015 ГОДУ СОЛНЕЧНОГОРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселения Менделеево

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА 2015 ГОД

Приложение № 9 к Решению Совета депутатов городского поселения Менделеево

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВО ЗА 2015 ГОДА.

Приложение № 10 к решению Совета депутатов городского поселения Менделеево

Приложение № 11 к решению Совета депутатов городского поселения Менделеево

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА 2015 ГОДА

СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВО СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области за 2015 год составлен по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 года №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Бюджет городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области (далее – бюджет поселения) за 2015 год выполнен по доходам в сумме 117939,5 тыс. руб. или на 86,2 %, и по расходам – в сумме 166822,5 тыс. руб., или на 87,4 % к уточненному плану.

Дефицит бюджета поселения по состоянию на 01.01.2016 года составил 48883,0 тыс. руб. (на сумму остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2015 г.).

Исполнение бюджета поселения по доходам:

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 75427,6 тыс. рублей, или 95,2% к годовому плану. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме поступлений составил 64, %.

Безвозмездные поступления поступили в сумме 42511,9 тыс. руб., или 73,8% к годовому плану, в том числе: субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 531,0 тыс. руб. (100,0%); субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 12920,2 тыс. руб. (73,2%); субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Московской области в сумме 28316,7 тыс. руб. (73,2%); субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 705,8 тыс. руб. (100%); доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет - 38,2 тыс. руб.

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц (26,8%), земельный налог (37,0%), доходы от использования имущества (25,9%).

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 20244,3 тыс. руб., или 97,5% к утвержденному плану.

Налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы на топливо), поступили в сумме 374,9 тыс. руб. или 92,6% к утвержденному плану.

Налоги на имущество поступили в сумме 31339,3 тыс. руб.(88,1%), из них: налог на имущество физических лиц зачислен в сумме 3446,9 тыс. руб. (94,9%); земельный налог поступил в сумме 27892,4 тыс. руб.(83,5%).

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, поступили в сумме 15531,8 тыс. руб., или (113,5% к годовому плану), перевыполнение обусловлено ростом количества плательщиков.

Доходы, администрируемые администрацией поселения поступили в следующем размере:

— доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения, в сумме 1829,3 тыс. руб., или 107,6%,

— прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений, в сумме 2169,7 тыс. руб., или 146,0%.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, в сумме 3870,8тыс. руб., или 94,5%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 47,5 тыс. руб.

Исполнение бюджета поселения по расходам:

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 27653,2 тыс. руб., или 98,8% утвержденных бюджетных ассигнований, и включают расходы на функционирование высшего должностного лица поселения, содержание Совета депутатов поселения, администрации поселения, финансовое обеспечение полномочий по формированию, исполнению бюджета поселения и текущему контролю за его исполнением, резервный фонд администрации поселения и другие расходы.

Расходы на функционирование высшего должностного лица поселения составили 1570,3 тыс. руб., или 99,6%; на содержание Совета депутатов поселения - 1003,3 тыс. руб., или 94,9%; на содержание администрации поселения - 21985,4 тыс. руб., или 99,5%.

Расходы на обслуживание пожарно-охранной сигнализации составили 24,0 тыс. руб. или 100%.

Расходы на оплату информационных услуг печатных средств массовой информации по опубликованию муниципальных правовых актов составили 694,5 тыс. руб., или 92,0%.

Расходы по межбюджетным трансфертам на осуществление передаваемых полномочий Солнечногорскому муниципальному району из бюджета городского поселения Менделеево составили 1809,6 тыс. руб., в том числе:

— на осуществление полномочий по формированию, исполнению и текущему контролю за исполнением бюджета городского поселения Менделеево - 1225,0 тыс. руб. (100%);

— на осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю за исполнением бюджета городского поселения Менделеево Контрольно-счетной палатой - 555,0 тыс. руб. (100%);

— на мероприятия по созданию удаленных рабочих мест МФЦ – 29,6 тыс. руб. (98,7%).

По состоянию на 01.01.2016 года численность работников составила 20 штатных единиц при утвержденной численности 24 штатные единицы, вакантные – 4 штатные единицы.

Резервный фонд администрации поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, в сумме 100,0 тыс. руб. не использован.

Расходы по разделу «Национальная оборона» расходы составили 531,0 тыс. руб., или 100% утвержденных ассигнований, на финансовое обеспечение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 592,0 тыс. руб., или 91,1 % утвержденных ассигнований, в том числе: на обеспечение полномочий по пожарной безопасности - 170,0 тыс. руб., на обеспечение полномочий по осуществлению мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма - 422,0 тыс. руб.

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 2118,0 тыс. руб., или 91,8 % утвержденных ассигнований, в том числе:

— подраздел «Дорожное хозяйство» - 926,0 тыс. руб., или 83,4% (ремонт дорог за счет средств дорожного фонда - 220,2 тыс. руб.; за счет субсидии из бюджета Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территорий - 705,8 тыс. руб.).

— подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики» - 1192,0 тыс. руб., или 99,6%. (по межеванию земельных участков, оформлению земельных участков под многоквартирными домами, зданиями объектов коммунальной инфраструктуры, объектами благоустройства для постановки на кадастровый учет).

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 110533,0 тыс. руб., или 82,7 % утвержденных ассигнований, в том числе:

— подраздел «Жилищное хозяйство» - 89599,0 тыс. руб., или 79,9 % утвержденных ассигнований (Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района на 2013-2015 годы» - 86240,8 тыс. руб. (79,3%), на взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов - 2326,6 тыс. руб. (99,2%), прочие мероприятия в области жилищного хозяйства (ремонт муниципального помещения) - 1031,6 тыс. руб. (94,6%);

— подраздел «Коммунальное хозяйство» - 1024,1 тыс. руб. или 99,7 утвержденных ассигнований (установка общедомовых приборов учета);

— подраздел «Благоустройство» - 19909,9 тыс. руб., или 97,8 % утвержденных ассигнований, в том числе:

— на уличное освещение – 1509,2 тыс. руб. или 96,0 % (оплата уличного освещения - 1419,2 тыс. руб., ремонт и содержание электрических сетей – 90,0 тыс. руб.);

— на озеленение - 353,0 тыс. руб., или 96,5% (обрезка деревьев, покос травы, оформление цветников, покупка саженцев);

— на ремонт и содержание внутриквартальных дорог – 12693,1 тыс. руб., или 97,2%;

— на содержание мест захоронения – 844,9 тыс. руб. или 99,4 % (уборка территории, приобретение санитарно-гигиенического пункта);

— на прочие мероприятия по благоустройству – 4509,7 тыс. руб., или 99,8% (вывоз мусора, ликвидацию свалок, проведение дезинсекции территории от клещей, покупка элементов для детских площадок).

Расходы по разделу «Образование» подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» составили 177,9 тыс. руб. или 98,8 % утвержденных ассигнований. Средства израсходованы на проведение мероприятий в области молодежной политики.

Расходы по разделу «Культура и кинематография» составили 19863,5 тыс. руб., или 98,6 % утвержденных ассигнований, в том числе:

— расходы на предоставление субсидии МБУК ДК «Метролог» на выполнение муниципального задания составили 16150,0 тыс. руб. или 100%. По состоянию на 01.01.2016 года численность работников составила 38 единиц, при утвержденной численности 38 штатных единиц. Средняя заработная плата работников культуры составила 26346 руб.

— на межбюджетные трансферты на осуществление передаваемых полномочий Солнечногорскому муниципальному району из бюджета поселения Менделеево на организацию библиотечного обслуживания населения, на комплектацию и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения – 2600,0 тыс. руб., или 100 %.

— на проведение мероприятий в сфере культуры – 1113,5 тыс. руб., или 80,1%.

Расходы по разделу «Социальная политика» за 2015 год составили 840,1 тыс. руб., или 95,1 % утвержденных ассигнований: на доплату к пенсиям муниципальных служащих израсходовано 111,6 тыс. руб., на адресную подписку льготным категориям граждан – 62,9 тыс. руб., на выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин поселения» - 6,0 тыс. руб., на обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан – 58,2 тыс. руб., обеспечение льготной категории транспортом - 303,4 тыс. руб., на выплаты материальной помощи участникам Великой Отечественной войны - 240,0 тыс. руб., оказание других видов социальной помощи - 58,0 тыс. руб.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» за 2015 год составили 4513,8 тыс. руб., или 100 % утвержденных ассигнований, в том числе:

— расходы на предоставление субсидии МБУ «Спортивный центр «Стандарт» на выполнение муниципального задания 4250,0 тыс. руб., или 100,0% утвержденных ассигнований. По состоянию на 01.01.2016 года численность работников составила 12 единиц, при утвержденной численности 15 штатных единиц, вакантные – 3 шт. единицы. Средняя заработная плата тренеров-преподавателей составила 19062 руб.

— на проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта – 263,8 тыс. руб., или 99,5 %.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01. 2016 г. нет.

Заемные средства в течение 2015 года поселением не привлекались.

Код дохода	Наименование дохода	Уточненный бюджет на 2015 год	Исполнено на 1.01. 2016 г.	% выполн. (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	79191,0	75427,6	95,2
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	20774,0	20244,3	97,5
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	20774,0	20244,3	97,5
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	405,0	374,9	92,6
000 103 02000 00 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	405,0	374,9	92,6
100 103 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисленные в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	135,0	130,7	96,8
100 103 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисленные в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3,0	3,5	116,7
100 103 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисленные в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	263,0	257,5	97,9
100 103 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисленные в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	4,0	-16,8	-420,0
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	37035,0	31339,3	84,6
182 1 06 01030 13 1000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	3633,0	3446,9	94,9
182 1 06 06013 13 1000 110	Земельный налог	33402,0	27892,4	83,5
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	16882,0	19550,8	115,8
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	15382,0	17381,1	113,0
002 1 11 05013 13 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	13682,0	15531,8	113,5
013 1 11 05075 13 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков)	1700,0	1829,3	107,6
013 1 11 09045 13 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1500,0	2189,7	146,0
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4095,0	3870,8	94,5
002 1 14 06013 13 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	4095,0	3870,8	94,5
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба		47,5	0,0
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	57624,9	42511,9	73,8
013 2 02 02088 13 0004 151	Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	17655,4	12920,2	73,2
013 2 02 02089 13 0004 151	Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Московской области	38694,5	28316,7	73,2
013 2 02 02216 13 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территорий	705,8	705,8	100,0
013 2 02 03015 13 0000 151	Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	531,0	531,0	100,0
013 2 18 05030 13 0000 180	Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	38,2	38,2	100,0
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	0,0	0,0	0,0
013 2 19 05000 13 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-24150,0	-24150,0	100,0
013 2 19 05000 13 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	24150,0	24150,0	100,0
	ВСЕГО:	136815,9	117939,5	86,2

Наименование	ЦСР	ВР	утверждено по бюджету на 2015 г.	Исполнено на 01.01. 2016 г.	Процент исполнения
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Менделеево солнечногорского муниципального района на 2013-2015 годы"	5300000		108766,2	86240,8	79,3
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	5310000		80499,9	65386,8	81,2
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ	5319503		25222,0	20486,8	81,2
Бюджетные инвестиции		410	25222,0	20486,8	81,2
Субсидии на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Московской области	5319603		55277,9	44900,0	81,2
Бюджетные инвестиции		410	55277,9	44900,0	81,2
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета поселения"	5320000		28266,3	20854,0	73,8
Расходы на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета поселения	5329603		28266,3	20854,0	73,8
Бюджетные инвестиции		410	28266,3	20854,0	73,8
Итого по муниципальным программам			108766,2	86240,8	79,3
Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления	9500000		27 287,4	27057,5	99,2
Высшее должностное лицо муниципального образования	9500100		1577,3	1570,3	99,6
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти муницип. образования	9500902		1057,1	1003,3	94,9
Центральный аппарат	9500400		22094,0	21985,4	99,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242	66,3	60,2	90,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3219,1	3133,8	97,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	10,0	8,3	83,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852	34,6	28,8	83,2
Уплата иных платежей		853	0,4	0,4	100,0
Расходы на установку и обслуживание пожарно-охранной сигнализации	9500402		24,0	24,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	24,0	24,0	100,0
Периодическая печать	9500408		755,0	694,5	92,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	755,0	694,5	92,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по формированию, исполнению и текущему контролю за исполнением бюджетов поселений	9507057		1225,0	1225,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты		540	1225,0	1225,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по внешнему контролю за исполнением бюджетов поселений	9507085		555,0	555,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты		540	555,0	555,0	100,0
Непрограммные расходы бюджета	9900000		54 741,0	53 524,2	97,8
Резервный фонд местных администраций	9900025		100,0	0,0	0,0
Резервные средства		870	100,0	0,0	0,0
Расходы на проведение работ по оценке и оформлению в муниципальную собственность имущества	9900031		325,0	315,9	97,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	325,0	315,9	97,2
Взносы муниципального образования в общественные организации, фонды, ассоциации и другие расходы	9900032		12,0	10,2	85,0
Уплата иных платежей		853	12,0	10,2	85,0
Другие услуги по обслуживанию муниципальной собственности	9900034		240,0	240,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	240,0	240,0	100,0
Мероприятия по созданию удаленных рабочих мест МФЦ	9907092		30,0	29,6	98,7
Иные межбюджетные трансферты		540	30,0	29,6	98,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (чрезвычайные ситуации)	9900037		17,0	0,0	0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	17,0	0,0	0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (водные объекты)	9900038		15,0	0,0	0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	15,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение полномочий по пожарной безопасности	9900041		180,0	170,0	94,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	180,0	170,0	94,4
Расходы на обеспечение полномочий по осуществлению мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма	9900042		438,0	422,0	96,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	438,0	422,0	96,3
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог поселения за счет средств муниципального дорожного фонда	9900319		405,0	220,2	54,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	405,0	220,2	54,4
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям	9906024		705,8	705,8	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	705,8	705,8	100,0
Расходы по межеванию земельных участков, оформлению земельных участков под многоквартирными домами, зданиями объектов коммунальной инфраструктуры, объектами благоустройства для постановки на кадастровый учет	9900092		1197,0	1192,0	99,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1197,0	1192,0	99,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства	9900350		1090,0	1031,6	94,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1090,0	1031,6	94,6
Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	9900352		2344,2	2326,6	99,2
Уплата иных платежей		853	2344,2	2326,6	99,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства	9900351		1027,5	1024,1	99,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1027,5	1024,1	99,7
Расходы на уличное освещение поселений	9900601		1572,5	1509,2	96,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1572,5	1509,2	96,0
Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных дорог поселений	9900602		13056,6	12693,1	97,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10785,7	10422,2	96,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	2270,9	2270,9	100,0
Расходы на озеленение поселений	9900603		365,8	353,0	96,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	365,8	353,0	96,5
Расходы на содержание мест захоронения	9900604		850,0	844,9	99,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	850,0	844,9	99,4
Прочие мероприятия по благоустройству поселений	9900605		4520,0	4509,7	99,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4520,0	4509,7	99,8
Мероприятия в области молодежной политики	9900118		180,0	177,9	98,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	180,0	177,9	98,8
Мероприятия в области культуры и кинематографии	9900218		1390,0	1113,5	80,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 390,0	1113,5	80,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации досуга - дома культуры	9900759		16150,0	16150,0	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		611	16150,0	16150,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты в части передачи полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов	9907054		2600,0	2600,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты		540	2600,0	2600,0	100,0
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности района, муниципальным служащим района и лицам, замещавшими должности органов муниципальной службы	9900071		111,6	111,6	100,0
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	111,6	111,6	100,0
Оказание других видов социальной помощи (расходы на подписку газет льготным категориям в поселениях)	9900001		75,0	62,9	83,9
Иные выплаты населению		360	75,0	62,9	83,9
Оказание других видов социальной помощи (обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий льготников в поселениях)	9900004		72,0	58,2	80,8
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		313	72,0	58,2	80,8
Оказание других видов социальной помощи (обеспечение льготной категории транспортом)	9900005		315,0	303,4	96,3
Иные выплаты населению		360	315,0	303,4	96,3
Оказание других видов социальной помощи (выплаты почетным гражданам в поселениях)	9900012		12,0	6,0	50,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		313	12,0	6,0	50,0
Оказание других видов социальной помощи (выплата материальной помощи участникам Великой отечественной войны)	9900062		240,0	240,0	100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		313	240,0	240,0	100,0
Оказание других видов социальной помощи	9901010		58,0	58,0	100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		313	58,0	58,0	100,0
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта	9902559		4250,0	4250,0	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		611	4250,0	4250,0	100,0
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	9900318		265,0	263,8	99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	265,0	263,8	99,5
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	9905118		531,0	531,0	100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию		121	531,0	531,0	100,0
ИТОГО			190794,6	166822,5	87,4

Наименование	Уточненный бюджет на 2015 г.	Исполнено на 01.01. 2016 г.	% выполнения
1	2	3	4
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	25222,0	20486,8	81,2
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Московской области	55277,9	44900,0	81,2
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территорий	705,8	705,8	100
Всего	81205,7	66092,6	81,4

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1.	Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации городского поселения Менделеево, утвержденные Решением Совета Депутатов городского поселения Менделеево от 2611.2014 года № 18/6-14 «О бюджете городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области на 2015 год»	100
2.	Направление использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского поселения Менделеево	0
3.	Остаток ассигнований резервного фонда администрации городского поселения Менделеево по состоянию на 01.01.2016 года	100

Наименование	Утверждено на 01.01. 2016 г	Исполнено на 01.01. 2016 г.	% исполнения
Доходы, в том числе:	405,0	374,9	92,6
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисленные в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	135	130,7	96,8
доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисленные в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3	3,5	116,7
доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисленные в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	263	257,5	97,9
доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисленные в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	4	-16,8	-420
Расходы, в том числе:	405,0	220,2	54,4
Ямочный ремонт внутриквартальной дороги (ул. Институтская д. 3, 4, 5)	220,2	220,2	100,0
Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 01.01.2016 года	184,8	154,7	83,7

вид источников финансирования дефицитов бюджета								Наименование	Уточненный бюджет на 2015 год	Исполнено на 01.01.2016 год	% исполнения
КОД								Наименование	Уточненный бюджет на 2015 год	Исполнено на 01.01.2016 год	% исполнения
								Дефицит бюджета городского поселения Менделеево	53978,7	48883,0
								Источники финансирования дефицитов бюджетов	53978,7	48883,0
000	01	03	00	00	00	0000	000	бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000	01	03	00	00	00	0000	700	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
013	01	03	00	00	13	0000	710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации
000	01	03	00	00	00	0000	800	Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
013	01	03	00	00	13	0000	810	Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000	01	02	00	00	00	0000	000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000	01	02	00	00	00	0000	700	Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
013	01	02	00	00	13	0000	710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации
000	01	02	00	00	00	0000	800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
013	01	02	00	00	13	0000	810	Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000	01	05	00	00	00	0000	000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	53978,7	48883,0	90,6
013	01	05	02	01	13	0000	510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Менделеево	-136815,9	-142250,7	90,6
013	01	05	02	01	13	0000	610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Менделеево	190794,6	191133,7	100,2
000	01	06	04	00	00	0000	000	Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
013	01	06	04	00	13	0000	810	Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Наименование	Уточненный бюджет на 2015 год	Исполнено на 01.01.2016	% исполнения
1	2	3	4
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	531,0	531,0	100,0
Всего	531,0	531,0	100,0

Наименование	Уточненный бюджет на 2015 год	Исполнено на 01.01. 2016 г	% выполнения
Осуществление полномочий по формированию, исполнению и текущему контролю за исполнением бюджета городского поселения Менделеево	1225,0	1225,0	100
Осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю за исполнением бюджета городского поселения Менделеево Контрольно-счетной палатой Солнечногорского муниципального района	555,0	555,0	100
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения	2600,0	2600,0	100
Мероприятия по созданию удаленных рабочих мест МФЦ	30,0	29,6	98,7
Всего	4410,0	4409,6	100

Наименование	Среднесписочная численность (ед.)	Сумма (тыс. руб.)
1. Численность муниципальных служащих	15
2.Фактическое денежное содержание		9748
3. Численность работников муниципальных бюджетных учреждений	49
4. Фактическая заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений		11816