1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района (далее – бюджет поселения) за 2017 год по доходам в сумме 93 731,3 тыс.рублей и по расходам в сумме 154 340,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 60 609,6 тыс.руб.

2. Утвердить:

-исполнение поступлений доходов по основным источникам в бюджет поселения за 2017 год (Приложение № 1);

-исполнение бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год (Приложение № 2);

-исполнение бюджета поселения в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета поселения за 2017 год (Приложение № 3);

-исполнение расходов бюджета городского поселения за 2017 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов (Приложение № 4);

-исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения за 2017 год (Приложение № 5);

-исполнение расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам поселений за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, за 2017 год (Приложение № 6);

-исполнение иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения, перечисляемых в 2017 году Солнечногорскому муниципальному району на осуществление передаваемых полномочий (Приложение № 7);

-исполнение расходов, осуществляемых за счет средств субсидий из бюджета Московской области, за 2017 год (Приложение № 8);

-отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского поселения Менделеево за 2017 год (Приложение № 9);

-отчет об использовании средств дорожного фонда городского поселения Менделеево за 2017 год. (Приложение № 10);

3. Принять к сведению данные о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с фактическими затратами на их денежное содержание городского поселения Менделеево за 2017 год (Приложение № 11).

4. Настоящее Решение направить руководителю администрации городского поселения Менделеево для подписания и опубликования.

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ______________________________________________________

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс. руб.

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

Бюджет городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области (далее – бюджет поселения) за 2017 год выполнен по доходам в сумме 93 731,3 тыс. руб., или на 90,4 %, и по расходам – в сумме 154 340,9 тыс.руб., или на 91,0 % к уточненному плану на 2017 год, с превышением расходов над доходами на 60 609,6 тыс.руб.

Исполнение бюджета поселения по доходам:

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 82 135,2 тыс.рублей, или 91,8 % к годовому плану. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме поступлений составил 87,6 %.

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц (38,5%), земельный налог (34,6%), доходы от использования имущества (21,5%), налог на имущество физических лиц (4,5%), акцизы (0,5%), плата за увеличение площади земельных участков (0,1%).

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 31 638,5 тыс.руб., или 98,6 % к уточненному плану.

Акцизы по подакцизным товарам производимым на территории РФ, поступили в сумме 390,3 тыс. руб. или 97,3 % к уточненному плану.

Налоги на имущество поступили в сумме 320157,6 тыс.руб. (96,1%)., из них: налог на имущество физических лиц зачислен в сумме 3 716,3 тыс.руб. (105,7%),; земельный налог с поступил в сумме 28 441,3 тыс.руб.(95 %).

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, поступили в сумме 13 895,4 тыс. руб., или (76,9 % к годовому плану).

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения, в сумме 2 170,5 тыс.руб., или 72,4 %,

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений, в сумме 1 606,4 тыс. руб. или 68,4 % (средства за социальный наем муниципального фонда).

Доходы от оказания платных услуг – 42,0 тыс.руб.

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель, госсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений – 99,4 тыс.руб. (99,4%)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 135,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления поступили в сумме 11 596,1 тыс.руб., или 81,3% к годовому плану, в том числе: дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 71,0 тыс.руб. (100%), субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 533,0 тыс.руб.(100,0%); субсидии на приобретение техники для нужд благоустройства городским поселениям из бюджета Московской области – 9333,3 тыс.руб. или 100 % к уточненному плану, доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет – 1656,8 тыс. руб.(100%), доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов – 2,0 тыс. рублей.

Исполнение бюджета поселения по расходам:

Бюджет поселения по расходам составил 154 340,9 тыс. руб., в том числе: программные расходы составили 66 933,9 тыс. руб. или 43,4 % от удельного веса расходов, непрограммные расходы составили 87 407,0 тыс.руб. или 56,6% от удельного веса расходов.

За 2017 год в общей сумме расходов наибольший удельный вес составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 70,9%, общегосударственные расходы - 14,5%, на содержание учреждений бюджетной сферы и социально-культурные мероприятия - 13,8%, прочие расходы – 0,8%.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 22 421,8 тыс. руб., или 98,9 % к уточненному плану, и включают расходы на функционирование высшего должностного лица поселения, содержание Совета депутатов поселения, администрации поселения, финансовое обеспечение полномочий по формированию, исполнению бюджета поселения и текущему контролю за его исполнением, резервный фонд администрации поселения и другие расходы.

По состоянию на 01.01.2018 года численность работников составила 17 штатных единиц при утвержденной численности 21 штатные единицы, вакантные – 4 штатные единицы.(муни-ципальных служащих – 5 ед.)

Расходы на содержание представительных органов власти поселения - 1 100,4 тыс. руб., или 99,4%; на содержание аппарата администрации поселения – 18 107,0 тыс.руб., или 99,4 %.

Расходы на обслуживание пожарно-охранной сигнализации составили 24,0 тыс. руб. или 100%.

Расходы на оплату информационных услуг печатных средств массовой информации по опубликованию муниципальных правовых актов составили 670,9 тыс.руб. или 100%.

Расходы по межбюджетным трансфертам на осуществление передаваемых полномочий Солнечногорскому муниципальному району из бюджета городского поселения Менделеево составили 1 492,5 тыс.руб., в том числе :

на осуществление полномочий по формированию, исполнению и текущему контролю за исполнением бюджета городского поселения Менделеево - 995,0 тыс.руб. (100%);

на осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю за исполнением бюджета городского поселения Мен-делеево Контрольно-счетной палатой - 497,5 тыс.руб.(100%);

Резервный фонд администрации поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, в сумме 100,0 тыс.руб. не использован.

Расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» составили 1 027,0 тыс. руб., или 96,7 % утвержденных ассигнований: проведение работ по оценке и оформлению в муниципальную собственность имущества 9,7 тыс.руб., расходы по исполнительному листу – 144,5 тыс.руб., другие услуги по обслуживанию муниципальной собственности 872,8 тыс.руб.

Расходы по разделу «Национальная оборона» расходы составили 533,0 тыс. руб., или 100 % к уточненному плану, на компенсацию расходов по осуществлению полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств субвенции из федерального бюджета.

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 195,7 тыс.руб., или 24,3 % к уточненному плану - на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 109 370,8 тыс. руб., или 88,6 % к уточненному плану:

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и жилищно - коммунального хозяйства городское поселение Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области на 2016-2018г.г."» - 2 348,0 тыс.руб. расходы направлены:

- на взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов – 2 180,2 тыс. руб.(99,1%)

- на проведение энергоаудита жилищного фонда – 167,8 тыс. руб. или 98,7% утвержденных ассигнований.

Непрограммные расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства проведены в сумме 61 426,9 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств, поступивших от государственной корпорации фонда содействия реформированию ЖКХ – 15 469,3 тыс.руб. (78,8%),

- за счет субсидии на обеспечение софинансирования на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства из бюджета Московской области - 33 903,2 тыс.руб. (78,8%),

- за счет бюджета поселения – 12 054,4 тыс.руб. (95,0%). В рамках муниципальной программы " Благоустройство территорий городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района на 2016-2018 годы – 45 595,9 тыс.руб., или 99,8 % утвержденных ассигнований, в том числе:

- на уличное освещение – 4 353,9 тыс.руб. или 97,4 % (оплата уличного освещения – 960,5 тыс.руб., ремонт и содержание электрических сетей – 3 393,4 тыс.руб.);

- на ремонт и содержание внутриквартальных дорог – 8 987,3 тыс.руб., или 99,9% ;

- на прочие мероприятия по благоустройству – 3 308,7 тыс.руб., или 99,9% (вывоз мусора, проведение дезинсекции территории от клещей, ремонт детских площадок, отлов безнадзорных животных, уборка территории от поваленных деревьев);

- на софинансирование за счет средств поселения на приобретение трактора для нужд благоустройства -2 007,3 тыс.руб. (100%);

- на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области за счет возврата средств бюджета Московской области не израсходованных в 2016 году – 1 000,4 тыс. рублей (100%);

- на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2017 году – 9 333,3 тыс. руб. (100%);

- на субсидию бюджетному учреждению «Эталон» на выполнение муниципального задания (проведены работы по уборке, содержанию дворовых территорий, уборке кладбища, установке приборов учета в муниципальных квартирах, вырубка сухостоя и поваленных деревьев, покос территории, посадка деревьев) – 16 605,0 тыс.руб. или 100% утвержденных ассигнований

Расходы по разделу «Культура и кинематография» по муниципальной программе «Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики на территории г.п. Менделеево Солнечногорского муниципального района на 2016-2018 год» составили 18 990,0 тыс. руб., или 99,2 % к уточненному плану, в том числе:

-расходы на предоставление субсидии МБУК ДК «Метролог» на выполнение муниципального задания составили 18 990,0 тыс.руб., или 99,2%.

- расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет средств субсидии из бюджета Московской области – не проводились (план – 152,0 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01.2018 года численность работников составила 59 единиц, при утвержденной численности 63 штатных единиц.

Непрограммные расходы межбюджетные трансферты на осуществление передаваемых полномочий Солнечногорскому муниципальному району из бюджета поселения Менделеево на организацию библиотечного обслуживания населения, на комплектацию и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения – 1 500,0 тыс. руб., или 100 %.

Расходы по разделу «Социальная политика» за 2017 год составили 793,4 тыс. руб., или 99,8 % к уточненному плану: на доплату к пенсиям муниципальных служащих израсходовано 108,2 тыс. руб., обеспечение льготной категории транспортом -372,2 тыс. руб., на выплаты материальной помощи участникам Великой Отечественной войны - 210,0 тыс. руб., на выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин поселения» - 6,0 тыс. руб., на адресную подписку льготным категориям граждан - 25,0 тыс.руб. и обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан - 72,0 тыс.руб.

В течение 2017 года поселением был взят кредит на временный кассовый разрыв бюджета поселения в сумме – 6 500,0 тыс.руб., который был получен на 2 года. Проценты по кредиту были оплачены в сумме 536,2 тыс.руб.